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課程介紹

企業(yè)從誕生到初具規(guī)模，甚至到成為多元化的集團公司，無時無刻不在面臨著各種風(fēng)險，一不小心就會掉進這樣那樣的"坑", 風(fēng)險與內(nèi)控，幾乎沒有一個人，一個公司認為是不重要的，但等風(fēng)險真的發(fā)生了卻又渾讓不知，難道真的是"只緣身在此山中"嗎？風(fēng)控有沒有體系化的設(shè)計呢？

本課程是風(fēng)險與內(nèi)控的經(jīng)驗與理論結(jié)合之傾情之作，系統(tǒng)、全面、重點突出、難點解析透徹！

本課程，為資深顧問與500強財務(wù)高管團隊共同開發(fā)！模擬演練讓你成為風(fēng)控高手！

1、你的企業(yè)有風(fēng)控/內(nèi)控嗎？（系統(tǒng)全面介紹風(fēng)險管理的基本知識，什么是風(fēng)險和內(nèi)控？）

2、風(fēng)險和機會相伴而來，如何把握？（風(fēng)險的評價方法介紹）

3、你的企業(yè)都面臨哪些風(fēng)險？如何化解？財務(wù)能做什么？（企業(yè)主要風(fēng)險的解析）

4、如何防微杜漸，讓企業(yè)的防火墻開啟？（做好內(nèi)控建設(shè)思路、過程、體系搭建，讓內(nèi)控為企業(yè)創(chuàng)造價值）

課程系統(tǒng)地回答了作為一個財務(wù)負責(zé)人，對于風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的責(zé)任，應(yīng)該知道什么？應(yīng)該做些什么、應(yīng)該報告什么、建議什么以及如何開展風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的具體工作。

課程背景

很多公司根本就沒有風(fēng)險管理和內(nèi)部控制部門，或者設(shè)立專人負責(zé)此類事務(wù)，財務(wù)經(jīng)理人也沒有被告知負責(zé)此類業(yè)務(wù)，對風(fēng)險管理和內(nèi)部規(guī)律控制缺乏知識和認知，公司發(fā)生任何風(fēng)險，自己也沒有意識，發(fā)生了也只能眼睜睜看著，根本幫不上什么忙，更談不上對于風(fēng)險可以采取措施來減輕或者預(yù)警，這些似乎都是老板或者領(lǐng)導(dǎo)的事情，和自己沒有什么關(guān)系，而沒有起到財務(wù)職能的控制作用。

有些財務(wù)經(jīng)理人沒做過風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，對于如何防范風(fēng)險和做好內(nèi)部控制沒有思路和辦法，本身缺乏實踐和案例，不知從哪下手。再加上多少一事不如少一事的心理和畏難情緒，就將自己置身事外了。

書本上講的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制知識方法、理論都很抽象，雖有指導(dǎo)性，但是可操作性不強，再加上自己沒有可以對應(yīng)的現(xiàn)實場景代入，真的是看了、學(xué)了后還是不知所云，到現(xiàn)實工作中還是毫無頭緒，無從下手。怎么辦？

現(xiàn)實中，有些公司也確實上了風(fēng)險管理和內(nèi)部控制措施，甚至編寫了內(nèi)部控制手冊，但在執(zhí)行中由于種種原因，還是沒有執(zhí)行下去，導(dǎo)致費心盡力的努力被擱置書架度長假，到底是什么 原因？是企業(yè)不重視嗎？還是執(zhí)行力有問題？還是控制活動根本就不現(xiàn)實？總之，最終企業(yè)還是處在潛在風(fēng)險中的情況沒有得到改變。

我們將幫你解決這類問題，財智東方·財務(wù)經(jīng)理學(xué)院一直致力于財務(wù)管理實踐，為財務(wù)經(jīng)理人提供工作能力解決方案。我們根據(jù)大部分企業(yè)的現(xiàn)實和財務(wù)經(jīng)理人的現(xiàn)狀，開發(fā)了這門課程，以便改變這種局面，讓財務(wù)經(jīng)理人真正成為風(fēng)控/內(nèi)控的掌門人。

課程優(yōu)勢

結(jié)合多家企業(yè)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的實踐案例，如：樂視、諾基亞、TCL、通用、五谷道場、聯(lián)想、惠普……借鑒經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)。

用通俗平易的語言把復(fù)雜的理論、體系，簡單明了的進行解析，便于財務(wù)經(jīng)理人從零去理解，并且對于風(fēng)險的防范點和措施及后續(xù)手段有整體性的了解。

解析民營企業(yè)缺少內(nèi)控和風(fēng)險管理所面臨的問題及解決途徑、方案。

以財務(wù)經(jīng)理人視角，講解風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的的落地方案；通過大量案例來講知識，講場景、講應(yīng)用，不枯燥，好理解。

課程收益

徹底掌握風(fēng)險管理的機理和內(nèi)部控制要點，可以評價什么是一個好的內(nèi)控體系；

對設(shè)計企業(yè)的風(fēng)險管理，內(nèi)控系統(tǒng)初步掌握方法論；

理解風(fēng)險管理和內(nèi)控的基本方法，并能在工作中得到驗證；

明白風(fēng)險管理的和內(nèi)控的技巧，能使之為企業(yè)創(chuàng)造價值；

徹底掌握風(fēng)險管理的機理和內(nèi)部控制要點，可以評價什么是一個好的內(nèi)控體系。

課程大綱

模塊一：風(fēng)險、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計

1、內(nèi)控與管理體系、內(nèi)控與內(nèi)審、內(nèi)控與風(fēng)險管理都是什么關(guān)系？

2、企業(yè)都有哪些風(fēng)險？

3、風(fēng)險管理都包括什么？

4、風(fēng)險可以預(yù)防嗎？風(fēng)險可以避免嗎？

5、風(fēng)險分析與評價的措施有哪些？

6、風(fēng)險的應(yīng)對方法都有哪些？

7、怎么建立適合自己企業(yè)的風(fēng)險管理體系？

8、家財務(wù)的民企誰來對風(fēng)險管理和內(nèi)控負責(zé)？

模塊二：認識風(fēng)險管理及內(nèi)控

1、如何理解企業(yè)風(fēng)險？什么是內(nèi)控？

2、為什么要進行內(nèi)控？內(nèi)控是合規(guī)嗎？是公司治理嗎？

3、經(jīng)營風(fēng)險如何影響企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)？

4、內(nèi)控和管理體系、管理制度、內(nèi)控手冊、風(fēng)險管理的關(guān)系？和ISO關(guān)系？

5、內(nèi)控都誰來負責(zé)？

6、在公司層面如何進行內(nèi)控設(shè)計？

7、財務(wù)風(fēng)險與全面風(fēng)險管理是如何理解？

8、風(fēng)險目標(biāo)設(shè)定和識別怎么進行？

9、風(fēng)險的應(yīng)對方法有哪些？

10、風(fēng)險管理職責(zé)如何落實？

模塊三：風(fēng)險管理的具體方法

1、風(fēng)險目標(biāo)的設(shè)定和識別怎么做?

2、如何進行進行風(fēng)險評估?——風(fēng)險識別、分析、評估

3、風(fēng)險應(yīng)對與實施方案怎么策劃?

4、怎么鑒別戰(zhàn)略風(fēng)險?如何應(yīng)對?

5、怎么鑒別財務(wù)風(fēng)險?如何應(yīng)對?

6、怎么鑒別運營風(fēng)險?如何應(yīng)對?

7、怎么鑒別市場風(fēng)險?如何應(yīng)對?

8、怎么鑒別法律風(fēng)險?如何應(yīng)對?

9、如何準(zhǔn)備風(fēng)險報告?怎么進行溝通管理?

模塊四：內(nèi)部控制

1、內(nèi)控建設(shè)的總體思路怎么考慮?

2、內(nèi)控建設(shè)的目標(biāo)辨識如何設(shè)定?

3、內(nèi)控建設(shè)的風(fēng)險識別如何做?

4、內(nèi)控建設(shè)的控制活動設(shè)計怎么進行?

5、內(nèi)控的控制活動要素都有哪些?

6、內(nèi)控的其他四個控制要素是什么？

7、內(nèi)控評價過程與要點都有哪些？

模塊五：各種內(nèi)部控制設(shè)計與規(guī)范

1、采購與付款循環(huán)的內(nèi)控如何設(shè)計？

2、存貨與生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)控如何設(shè)計？

3、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)控如何設(shè)計？

4、資產(chǎn)管理的內(nèi)控如何設(shè)計？

5、資金管理的內(nèi)控如何設(shè)計？

6、信息系統(tǒng)的內(nèi)控如何設(shè)計？

7、財務(wù)報告編制與披露都有哪些重點？

模塊六：內(nèi)部控制的實踐標(biāo)桿

1、財務(wù)經(jīng)理人在資金管理方面應(yīng)該發(fā)揮什么作用？

2、如何讓領(lǐng)導(dǎo)充分重視內(nèi)控的重要性？

3、內(nèi)控是全員參與的流程，怎么參與?

4、內(nèi)控部門的職責(zé)（內(nèi)控的職責(zé)，不一定增加人）怎么設(shè)置？

5、案例說明建立企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)如何運作

6、應(yīng)用內(nèi)部控制機制，為企業(yè)創(chuàng)造競爭力！

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