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課程介紹

匯算清繳是企業(yè)每年都要面臨的一個(gè)大考，也是對(duì)全年涉稅事項(xiàng)一次全面檢驗(yàn)，一個(gè)稅收問(wèn)題或一個(gè)稅種出現(xiàn)問(wèn)題，相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)會(huì)連根拔起；而今年匯繳與往年不同，面臨2個(gè)匯繳：企業(yè)所得稅匯繳和個(gè)人所得稅匯繳。

金三并庫(kù)、國(guó)地稅合并、多部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)、金三系統(tǒng)、電子底賬系統(tǒng)、增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、涉稅類罪研判模型系統(tǒng)、違法資金查控平臺(tái)等多系統(tǒng)聯(lián)合稽查、數(shù)據(jù)分析、預(yù)警查控指標(biāo)篩選的大數(shù)據(jù)稽查模式使企業(yè)2個(gè)匯繳更加撲朔迷離，面臨前所未有財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。

本次課程以2個(gè)匯繳為背景，對(duì)個(gè)稅和企業(yè)所得稅匯繳中常見易錯(cuò)高發(fā)納稅雷區(qū)進(jìn)行深入分析，提出籌劃策略，并闡釋新申報(bào)表填寫及處理技巧，使納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對(duì)，并降低財(cái)稅人員的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及刑事風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)的稅收成本體現(xiàn)財(cái)稅價(jià)值。

課程收益

- 掌握2019--2020年國(guó)家財(cái)稅部門出臺(tái)的最新政策

- 排查2019年企業(yè)在收入、成本費(fèi)用、損失、稅收優(yōu)惠等風(fēng)險(xiǎn)及化解

- 掌握所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算

− 掌握稅會(huì)差異調(diào)整和年度匯算申報(bào)表的填報(bào)

課程大綱

模塊一：知己知彼—大數(shù)據(jù)智能監(jiān)控對(duì)企業(yè)的喜與憂

1. 國(guó)地稅合并對(duì)企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡

2. 稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)驟增

3. 金三形成的信息控稅使企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形可遁

4. 社保“改嫁”稅務(wù)局對(duì)“兩稅”的致命一擊

5. 大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的八大風(fēng)險(xiǎn)

模塊二：所得稅匯繳成本費(fèi)用類納稅誤區(qū)深度剖析及申報(bào)實(shí)務(wù)

1. 新申報(bào)表有哪些變動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)把控

2. 票據(jù)為王—企業(yè)不得不重視的問(wèn)題

3. 稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險(xiǎn)把控

4. 食堂票據(jù)列支技巧和破解之道

5. 臨時(shí)工費(fèi)用列支技巧和破解之道

6. 共用水電費(fèi)的博弈及處理技巧

7. 融資費(fèi)用常見納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

8. 工資薪金支出關(guān)注及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及申報(bào)實(shí)務(wù)

9. 成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見納稅誤區(qū)破解之道

10. 稅率下調(diào)對(duì)建筑業(yè)影響及規(guī)劃策略

11. 差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)常見納稅誤區(qū)破解之道

12. 私車公用涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及危機(jī)化解

13. 跨期費(fèi)用常見納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

14. 成本費(fèi)用填表應(yīng)注意的事項(xiàng)及處理技巧

……

模塊三：所得稅匯繳收入類納稅誤區(qū)深度剖析及申報(bào)實(shí)務(wù)

1. 收入確認(rèn)常見涉稅問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略

2. 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入風(fēng)險(xiǎn)把控及報(bào)表處理

3. 開票是否必須確認(rèn)收入？

4. 合同違約金常見納稅誤區(qū)破解之道

5. 不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

6. 視同銷售常見納稅誤區(qū)及申報(bào)實(shí)務(wù)

7. 營(yíng)銷方案涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控及處理技巧

8. 關(guān)聯(lián)方交易常見納稅誤區(qū)申報(bào)實(shí)務(wù)

9. 不可忽視的往來(lái)款“雷區(qū)”

10. 收入類報(bào)表填寫應(yīng)注意的事項(xiàng)及處理技巧

……

模塊四：個(gè)稅匯繳財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控及籌劃策略

1. 解讀個(gè)稅改革新動(dòng)向

2. 個(gè)稅新政深度剖析及應(yīng)對(duì)技巧

3. 那些人需要個(gè)稅匯繳？

4. 那些人可以免除個(gè)稅匯算清繳義務(wù)？

5. 個(gè)稅匯繳對(duì)個(gè)人和企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略

6. 個(gè)稅匯繳應(yīng)關(guān)注的9個(gè)事項(xiàng)

7. 個(gè)稅匯繳實(shí)操處理

8. 防不勝防—個(gè)人所得稅的征稅范圍

9. 年終一次性獎(jiǎng)金實(shí)操技巧及破解之道

10. 福利費(fèi)—個(gè)稅高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)

11. 往來(lái)科目中個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)化解

12. 降低個(gè)稅籌劃方法

……

模塊五：納稅信用的管理及財(cái)稅規(guī)劃布局

1. 納稅信用管理

2. 組織架構(gòu)規(guī)劃

3. 證據(jù)管理規(guī)劃

4. 稽查應(yīng)對(duì)24字箴言

模塊六：預(yù)警指標(biāo)推送及化解策略

課后互動(dòng)問(wèn)答

李老師

李國(guó)華老師從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過(guò)財(cái)稅專題講座與培訓(xùn)，深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。在培訓(xùn)中擅長(zhǎng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結(jié)合，講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，深受學(xué)員好，業(yè)內(nèi)稱為“實(shí)戰(zhàn)大師、金牌講師”。李老師是稅務(wù)師、資產(chǎn)評(píng)估師、全國(guó)管理咨詢師；中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、河北財(cái)經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師。

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在線報(bào)名：智能“雙匯繳”下企業(yè)納稅誤區(qū)深度剖析與申報(bào)(青島)

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