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培訓背景

近幾年是中國“營改增”稅收法規(guī)變化最大的幾年，“營改增”稅收法規(guī)的大范圍變化給企業(yè)的稅務管理帶來了許多不確定因素。通過學習，使學員能意識到“營改增”稅收法規(guī)變化在企業(yè)戰(zhàn)略布局中的重要作用。通過尋求戰(zhàn)略布局及稅務籌劃的創(chuàng)新思維和方法，來提升企業(yè)稅收策略和對策，同時防范由稅務引發(fā)的法律風險。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：

1.全面了解“營改增”的最新政策法規(guī)變化

2.了解“營改增”的最新政策變化對企業(yè)的影響

3.掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策中的稅務管理與籌劃方法

4.掌握企業(yè)日常經(jīng)營管理的稅務管理與避稅方法

5.掌握增值稅的會計核算和“營改增“的特殊處理

6.協(xié)調各業(yè)務部門與財稅部門的關系，管控稅務風險

培訓受眾:

各類企業(yè)財務總監(jiān)/財務經(jīng)理/財務主管等財務人員、稅務經(jīng)理/稅務主管、其他企業(yè)管理人員。

課程大綱:

第一講：“營改增”最新稅收法規(guī)政策變化

一、“營改增”最新稅收法規(guī)政策解讀

1.“營改增”最新稅收法規(guī)政策的解讀

2.“營改增”政策變化給企業(yè)帶來的新契機

二、“營改增”最新稅收法規(guī)政策分析

1.營業(yè)稅改增值稅的政策解析

2.營業(yè)稅改增值稅的稅收優(yōu)惠政策

3.一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別

4.可抵扣與不得抵扣進項稅

5.“營改增”過渡政策如何執(zhí)行

第二講：“營改增”帶給企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

一、“營改增”政策帶來哪些發(fā)展機遇

1.全面降低納稅成本的深度分析

2.節(jié)稅效益促發(fā)商業(yè)模式的創(chuàng)新和升級

二、“營改增”政策帶來哪些嚴峻挑戰(zhàn)

1.企業(yè)財務管理難度加大

2.企業(yè)涉稅風險進一步增大

第三講：“營改增”企業(yè)經(jīng)營應對策略

一、商業(yè)模式與經(jīng)營流程的規(guī)整與設計

1.不同的商業(yè)模式（經(jīng)營流程）決定稅負的輕重。

2.如何創(chuàng)新商業(yè)模式（經(jīng)營流程），從而獲得節(jié)稅效益的最大化。

二、組織結構的梳理與設計

1.如何選擇和調整企業(yè)組織結構，從而改變企業(yè)的納稅待遇。

2.設計和調整組織結構的有效路徑與方法。

第四講：“營改增”財務管控方法

一、企業(yè)內部管理流程的思考與設計

1.采購環(huán)節(jié)涉稅流程的管控

2.銷售環(huán)節(jié)涉稅流程的管控

二、銷項稅額中的管控與疑難問題處理

三、進項稅額抵扣疑難問題的管控

四、“營改增”票據(jù)管理涉稅風險防范

第五講：房地產(chǎn)、建筑業(yè)“營改增”稅務籌劃與案例分析

一、“營改增”政策要點與籌劃思路

1.“營改增”政策稅務籌劃要點

2.“營改增”稅務籌劃思路

二、納稅人的稅務籌劃

三、稅率的稅務籌劃

四、應納稅額的稅務籌劃

五、“營改增”稅務籌劃方式

第六講：金融業(yè)、生活服務業(yè)“營改增”稅務籌劃與案例分析

一、“營改增”政策要點與籌劃思路

1.“營改增”政策稅務籌劃要點

2.“營改增”稅務籌劃思路

二、納稅人的稅務籌劃

三、稅率的稅務籌劃

四、應納稅額的稅務籌劃

五、“營改增”稅務籌劃方式

第七講：“營改增”會計操作實務

一、增值稅納稅會計處理方法

1.基本科目設置及賬務處理

2.減免和返還流轉稅的會計處理

3.留抵稅額抵頂欠稅會計處理

4.增值稅檢查調賬

5.出口退稅會計處理

二、增值稅涉稅處理流程與納稅申報

第八講：“營改增”后的應對策略

一、“營改增”企業(yè)的應對戰(zhàn)略分析

1.全面的變動管理計劃

2.管理層的戰(zhàn)略溝通

二、與稅務機關的溝通和反饋

三、一般納稅人增值稅應對方法

陳老師

陳代友 中國注冊會計師、中國注冊稅務師、西南財經(jīng)大學財務管理碩士、清華財務高級研修班培訓講師、青海奧凱煤業(yè)集團財務中心財務總監(jiān)、臺灣東泰集團（大陸）地區(qū)總部集團財務總監(jiān)、營運副總裁，曾任中航工業(yè)成都凱天電子股份有限公司（國企）常務副總經(jīng)理、臺灣東泰集團（大陸）地區(qū)總部集團財務總監(jiān)、營運副總裁、兼任四川攀枝花東泰投資公司總經(jīng)理、青海奧凱煤業(yè)集團 財務中心財務總監(jiān)、預委會主任、董事。

劉德春 中國高級納稅籌劃師、財務總監(jiān)資質認證稅務籌劃專題講師、珠海企業(yè)聯(lián)合會專家組成員。擅長稅收籌劃、新稅收政策解讀分析與籌劃、年度企業(yè)所得稅匯算清繳專題講座、個人所得稅專題講座、財稅差異專題講座。房地產(chǎn)稅收政策解讀與納稅籌劃、集團企業(yè)內部財稅專題培訓。

孫 犁 海爾實戰(zhàn)派資深管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問，高級培訓師、咨詢師。跟隨張瑞敏首席執(zhí)行官近15年，曾任海爾大學高級講師、海爾高級財務長、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位；見證海爾管理15年的創(chuàng)新歷程，具有豐富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

（每次培訓從以上專家中選配，以實際通知到會專家為準）

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