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【課程背景】

中國已經(jīng)全面進入“新常態(tài)”時代，新的經(jīng)濟形勢下，變則通，通則暢。如何將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)落實到執(zhí)行層面？在危機四伏而又無力改變的市場環(huán)境中，企業(yè)又如何通過自救來改變現(xiàn)狀？

“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，商場如戰(zhàn)場，全面預(yù)算管理就是把企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)通過正式的、量化的形式表述出來，為企業(yè)明確規(guī)劃出未來經(jīng)營的道路。通過強化預(yù)算管理，給企業(yè)健康成長指明路徑，為企業(yè)在激烈競爭的戰(zhàn)場上保駕護航。

【參會對象】

總經(jīng)理、企業(yè)高層、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理等企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人，財務(wù)人員、稅務(wù)人員，會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人等。

【課程內(nèi)容】

第一講：預(yù)算管理可以促進戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)

1.預(yù)算是這樣產(chǎn)生的

2.預(yù)算控制系統(tǒng)的三個層次

3.3.支持預(yù)算管理的三大體系

4.我國預(yù)算管理的現(xiàn)狀

◇ 流于形式上的預(yù)算

◇ 預(yù)算編制范圍狹窄

◇ 重編制、輕執(zhí)行

第二講：實施全面預(yù)算的全過程管理

1.預(yù)算編制的前提

◇ 預(yù)算前的準(zhǔn)備工作

◇ 成功預(yù)算的四大“法寶”

◇ 預(yù)算模式的介紹與分析

2.全員參與的預(yù)算編制體系

◇ 編制方法的介紹與分析

◇ 預(yù)決算時點的安排

◇ 預(yù)算管理的流程介紹

◇ 總預(yù)算目標(biāo)的確定

◇ 預(yù)算編制與匯總

◇ 預(yù)算陳述與答辯

◇ 預(yù)算審批與簽署目標(biāo)責(zé)任狀

4.預(yù)算編制的全流程

◇ 預(yù)算編制的流程與邏輯

◇ 關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

◇財務(wù)預(yù)算的編制要領(lǐng):案例模板分析

◇ 收入預(yù)測方法及銷售費用預(yù)算:案例模板分析

◇ 銷售費用預(yù)算的編制要領(lǐng):案例模板分析

◇ 生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng):案例模板分析

◇ 采購預(yù)算的編制要領(lǐng):案例模板分析

◇ 專項預(yù)算的編制要領(lǐng):案例模板分析

◇ 管理預(yù)算的編制要領(lǐng):案例模板分析

◇ 資金預(yù)算的編制要領(lǐng):案例模板分析

5預(yù)算管理的十大高難問題與解答

第三講：全面預(yù)算管理的全過程案例

◇ 案例背景介紹

◇ 建立信息系統(tǒng)與整理整頓

◇ 降成本、降費用、降人力:案例模板分析

◇ 研究與制定企業(yè)戰(zhàn)略:案例模板分析

◇ 組織編制年度預(yù)算:案例模板分析

◇ 預(yù)算審批和簽署目標(biāo)責(zé)任狀

◇ 編制3月份滾動預(yù)算：案例分析

◇ 3月份的預(yù)算控制：案例分析

◇ 3月份的決算考核與分析：案例分析

第四講：預(yù)算的有效執(zhí)行

◇ 預(yù)算執(zhí)行的跟蹤分析——費用控制

◇ 預(yù)算管理中的風(fēng)險控制

◇ 風(fēng)險識別機制

◇ 風(fēng)險評估方式

◇ 風(fēng)險應(yīng)對框架

◇ 預(yù)算的考核管理和激勵機制

◇ 預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

第五講：預(yù)算的反饋與改進

◇預(yù)算控制的反饋機制——成本分析與調(diào)整

◇ 預(yù)算總結(jié)會議

◇ 對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

◇ 如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

◇ 收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格

◇ 預(yù)算差異分析與責(zé)任回歸

◇ 改進預(yù)算

◇ 超越預(yù)算

馬老師

四川大學(xué)管理學(xué)博士，西南石油大學(xué)會計學(xué)碩士生導(dǎo)師，全國財政職業(yè)教育指導(dǎo)委員會委員，四川省管理會計專家委員會委員，四川省會計協(xié)會理事，省級優(yōu)秀教師。

馬博士具有豐富的財務(wù)實務(wù)操作和教育教學(xué)經(jīng)驗，多年來為四川省財政系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)、金融系統(tǒng)、中石油、中石化、南車集團、錦弘集團、五糧液集團、五冶集團、國家電網(wǎng)等企事業(yè)單位開展財務(wù)咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。2010年，受四川省財政廳委派到地震災(zāi)區(qū)北川財政局開展災(zāi)后重建資金管理培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；2015年，作為四川省會計協(xié)會特聘專家擔(dān)任四川省財政廳課題“四川省管理會計發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查報告”的指導(dǎo)工作；2016年，接受四川省財政廳委托開展“四川省管理會計經(jīng)典案例”甄選申報工作；

馬博士所授課程均來自一線咨詢輔導(dǎo)經(jīng)歷，對企業(yè)具有較強的指導(dǎo)性和借鑒性；常年在全國各地授課上千場，數(shù)萬家企業(yè)直接受益。

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