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【課程背景】

全增值稅時(shí)代，除了增值稅計(jì)算的復(fù)雜性，還有增值稅發(fā)票管理的風(fēng)險(xiǎn)性，更有賬務(wù)處理的難度性，申報(bào)的關(guān)聯(lián)性；作為我們企業(yè)，即開(kāi)出發(fā)票，構(gòu)成下游的進(jìn)項(xiàng)，又接受發(fā)票，不僅與抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān)系，還與企業(yè)所得稅有關(guān)系，發(fā)票貫穿企業(yè)的整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，那么發(fā)票開(kāi)據(jù)、賬務(wù)核算、納稅申報(bào)這之間是怎樣一個(gè)關(guān)系？我們?cè)撊绾巫龅絽f(xié)調(diào)統(tǒng)一呢？如何防范好這中間的風(fēng)險(xiǎn)呢？本課程在后營(yíng)改增時(shí)代過(guò)對(duì)企業(yè)不同環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，對(duì)發(fā)票（收付款憑證）、賬務(wù)、納稅申報(bào)的相互關(guān)系和管理的具體要求的講解與實(shí)操案例分享，旨在讓參會(huì)者掌握在后營(yíng)改增時(shí)代怎樣結(jié)合會(huì)計(jì)賬務(wù)的處理，做好節(jié)稅及稅務(wù)處理工作，防范好企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

【參會(huì)對(duì)象】

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理及財(cái)稅專員及相關(guān)會(huì)計(jì)人員等。

【課程大綱】

第一部分 開(kāi)篇，稅務(wù)數(shù)字化時(shí)代

數(shù)字化時(shí)代，從發(fā)票管稅到系統(tǒng)管稅，我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)？

第二部分 涉稅票據(jù)基礎(chǔ)知識(shí)

1、相關(guān)法律法規(guī)層次

2、現(xiàn)行的關(guān)于發(fā)票的法律法規(guī)

3、發(fā)票是支付憑證

4、發(fā)票的分類

5、廣義的發(fā)票：支付結(jié)算票據(jù)，

6、發(fā)票的發(fā)展

第三部分 發(fā)票、賬、稅務(wù)的關(guān)系

1、收、付發(fā)票（票據(jù)）決定了企業(yè)的稅務(wù)稅負(fù)。

2、會(huì)計(jì)核算與稅收制度差異協(xié)同。

3、企業(yè)票、賬、稅一起管理的基本方法

第四部分 企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的發(fā)票、賬務(wù)、稅務(wù)管理

第一章 籌資、投資業(yè)務(wù)

1、投入非貨幣資金時(shí)，投資方開(kāi)票時(shí)間，開(kāi)票方式，接受方怎么抵扣。

2、企業(yè)與企業(yè)間的借款，要不要開(kāi)票，能不能抵扣，能不能進(jìn)成本費(fèi)用？

3、企業(yè)向個(gè)人借款，個(gè)人怎么開(kāi)票，賬務(wù)怎么支付結(jié)算？

4、企業(yè)籌辦期間發(fā)票開(kāi)具方法，抵扣方法，攤銷方法。

第二章 生產(chǎn)準(zhǔn)備（購(gòu)進(jìn)）業(yè)務(wù)

1、購(gòu)進(jìn)原材料，沒(méi)取得發(fā)票的處理方法是怎樣的？

2、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)據(jù)及抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題。

3、農(nóng)副產(chǎn)品的發(fā)票與抵扣問(wèn)題。

4、固定資產(chǎn)組成部分的入賬、抵扣、折舊問(wèn)題。

5、試運(yùn)行固定資產(chǎn)收入與稅務(wù)的處理。

6、暫估入庫(kù)的固定資產(chǎn)，發(fā)票與暫估額有差異的賬稅處理。

7、購(gòu)地競(jìng)拍與項(xiàng)目方不一致的資金、票據(jù)、賬務(wù)處理。

第三章 期間費(fèi)用等業(yè)務(wù)

1、辦公用品的發(fā)票開(kāi)具、抵扣、所得稅扣除問(wèn)題。

2、會(huì)議費(fèi)的范圍、內(nèi)容、憑據(jù)、發(fā)票、抵扣與稅前扣除問(wèn)題。

3、差旅費(fèi)及補(bǔ)助發(fā)票、抵扣、與個(gè)稅問(wèn)題。

4、招待費(fèi)OR業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)？發(fā)票、業(yè)務(wù)處理、抵扣問(wèn)題。

5、廣告費(fèi)發(fā)票取得、抵扣、規(guī)劃問(wèn)題。

6、送產(chǎn)品、送服務(wù)不開(kāi)發(fā)票該怎么處理的問(wèn)題。

7、捐贈(zèng)、贊助的票、賬、稅問(wèn)題。

8、罰款票據(jù)該怎么處理？

第四章 銷售或視同銷售業(yè)務(wù)

1、貨物未發(fā)出、勞務(wù)未發(fā)生，先開(kāi)票，如何定性和納稅？

2、沒(méi)開(kāi)發(fā)票的收入該怎么申報(bào)繳稅、補(bǔ)開(kāi)發(fā)票和賬務(wù)處理？

3、本期開(kāi)具上期已按未開(kāi)票申報(bào)繳稅的發(fā)票該如何申報(bào)與繳納？

4、價(jià)外費(fèi)用&合同違約金？要開(kāi)發(fā)票么？資金占用費(fèi)？

5、買一贈(zèng)一是怎么開(kāi)票，怎么合理節(jié)稅？

6、含免租期的租金怎么開(kāi)發(fā)票，怎么交稅，怎么做賬？

7、把貨物從總機(jī)構(gòu)運(yùn)到分支構(gòu)就一定要開(kāi)票交稅么？

第五部分 答你疑難問(wèn)題。

等你來(lái)提問(wèn)。

邵老師

邵勵(lì) 老師簡(jiǎn)介

財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派高級(jí)講師

資深會(huì)計(jì)師

注冊(cè)納稅籌劃師（CTP）

財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派專家

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)特聘老師

北京注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)師資庫(kù)特聘老師

瞄財(cái)網(wǎng)財(cái)稅專家委員會(huì)專家委員

大力稅手合伙人

播菜稅院客座專家

IFM國(guó)際財(cái)務(wù)管理師特約講師

清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EMBA財(cái)務(wù)管理講師

解稅寶首席稅務(wù)專家

曾任：大型集團(tuán)企業(yè)、外資企業(yè)、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

【工作經(jīng)歷】

曾在大型集團(tuán)企業(yè)、外資企業(yè)、中小板創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本管理、財(cái)務(wù)管理工作，歷任財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等職務(wù)，現(xiàn)任多家企業(yè)管理咨詢專家顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)。對(duì)財(cái)務(wù)管理、管理會(huì)計(jì)、財(cái)稅規(guī)劃、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程梳理規(guī)范、企業(yè)投融資等方面，有自己實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及獨(dú)到的見(jiàn)解。

【工作業(yè)績(jī)】

精通電子、通信產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)、建筑工程施工、物流、酒店餐飲、金融、電商等行業(yè)的作業(yè)流程，業(yè)務(wù)管理及內(nèi)控環(huán)節(jié)；各行業(yè)賬務(wù)實(shí)操管理與稅務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)的把握，業(yè)財(cái)融合協(xié)同管控及相關(guān)的納稅規(guī)劃；各種退免稅；成本核算體系的建立，內(nèi)部流程的規(guī)范；國(guó)高、雙軟件企業(yè)的申請(qǐng)及復(fù)審要點(diǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃書、可行性分析報(bào)告的編寫；多種融資渠道掌握，融資方案的籌劃，相關(guān)融資項(xiàng)目的操作與管理；跟蹤掌握企業(yè)不同板塊上市相關(guān)條件要求，資本市場(chǎng)及相關(guān)資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)等。

【授課風(fēng)格】

在長(zhǎng)期的企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中，對(duì)實(shí)務(wù)操作有著透徹的理解，也就形成豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)及管理技能。所以，把原本枯燥、晦澀難懂的財(cái)務(wù)概念和理論講的深入淺出、易懂易會(huì)。給專業(yè)學(xué)員搭建起從實(shí)操到管理的橋梁，給迷茫中的財(cái)務(wù)經(jīng)理人指一條路，給非財(cái)人員建立起以財(cái)管為主線的企業(yè)管理框架，給企業(yè)老板講解一個(gè)通俗易懂易執(zhí)行的財(cái)務(wù)管理駕駛位。

【財(cái)稅課程】

后疫情時(shí)代減稅降費(fèi)下企業(yè)所得稅匯算清繳與管理

后疫情時(shí)代增值稅政策解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)中的稅務(wù)規(guī)劃

減稅降負(fù)下的財(cái)稅規(guī)范與管理會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

建筑安裝行業(yè)財(cái)務(wù)核算與稅務(wù)操作實(shí)務(wù)與規(guī)劃管理

發(fā)票、賬務(wù)、報(bào)稅協(xié)調(diào)處理與納稅規(guī)劃處理

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化講解與實(shí)務(wù)運(yùn)用(分企業(yè)、行政事業(yè)單位)

業(yè)財(cái)融合下的總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理（非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理）

IPO、科創(chuàng)板財(cái)稅規(guī)范與內(nèi)外賬合并實(shí)戰(zhàn)

業(yè)財(cái)融合下的企業(yè)信息化建設(shè)與管理（ERP）

財(cái)務(wù)數(shù)字化下的企業(yè)管理會(huì)計(jì)的應(yīng)用

客戶財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別技術(shù)（銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理）

業(yè)財(cái)融合下生產(chǎn)制造加工業(yè)的成本重梳再建

業(yè)財(cái)融合下成本費(fèi)用管控技術(shù)實(shí)訓(xùn)

業(yè)財(cái)融合下的財(cái)務(wù)管理與管理會(huì)計(jì)

【業(yè)財(cái)融合時(shí)代的企業(yè)黃金財(cái)務(wù)經(jīng)理人的體系系列課程】

業(yè)財(cái)融合時(shí)期的從預(yù)算體系的建立到全面預(yù)算與績(jī)效考核

業(yè)財(cái)融合時(shí)期的企業(yè)財(cái)務(wù)分析體系的建立與風(fēng)險(xiǎn)防范

業(yè)財(cái)融合時(shí)期的企業(yè)成本管理與內(nèi)部控制

業(yè)財(cái)融合時(shí)期的現(xiàn)金流管理與投融資實(shí)務(wù)

業(yè)財(cái)融合時(shí)期的企業(yè)財(cái)務(wù)管理與納稅籌劃

業(yè)財(cái)融合時(shí)期的企業(yè)優(yōu)秀財(cái)務(wù)經(jīng)理人的領(lǐng)導(dǎo)力打造（財(cái)務(wù)經(jīng)理的非財(cái)務(wù)管理）

【服務(wù)的部分客戶】

飛利浦，實(shí)益達(dá)股份，沃爾核材，廣州移動(dòng)，地稅，郵政儲(chǔ)蓄，中國(guó)平安，建設(shè)銀行，通易達(dá)，大榮集團(tuán)，國(guó)藥器材，云南建行，中國(guó)煙草，延長(zhǎng)石油，北京稅協(xié)，港務(wù)集團(tuán)、中航集團(tuán)、中煤集團(tuán)，黑龍江移動(dòng)，航天信息，金穗公司，樂(lè)艙網(wǎng)，某軍工企業(yè)，深圳經(jīng)理學(xué)院，天地成，長(zhǎng)方網(wǎng)絡(luò)，泰安醫(yī)療，盛泰集團(tuán)，微澤國(guó)際，瑞龍藥業(yè)，協(xié)同共享，廣東總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)，騰晟文化，深圳殘友俱樂(lè)部，財(cái)智聯(lián)合，明德咨詢，……

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