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培訓(xùn)對(duì)象：

中高層管理者、總經(jīng)理、總裁、CEO，財(cái)務(wù)部門(mén)在職人員

課程大綱：

第一部分：內(nèi)部控制

1、內(nèi)部控制的概念

2、內(nèi)部控制的重要性

3、內(nèi)部防范體系

內(nèi)部事前控制體系

內(nèi)部事中防范體系

內(nèi)部事后防范體系

4、內(nèi)部控制體系的內(nèi)容

5、內(nèi)部控制的靈魂——人 ?

人的行為、動(dòng)機(jī)、需要 ?

人員的素質(zhì)

職業(yè)道德

法人治理結(jié)構(gòu) 密切關(guān)注人的思想、行為

關(guān)于人的防控錯(cuò)誤

6、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)——內(nèi)控制度

內(nèi)控制度的概念

內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)原則

內(nèi)控制度的主要內(nèi)容

內(nèi)部控制的結(jié)構(gòu)

內(nèi)部控制的種類(lèi)

——內(nèi)部會(huì)計(jì)控制

——內(nèi)部管理控制

內(nèi)部控制的局限

7、控制—從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制

內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制

審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法

內(nèi)部審計(jì)組織:目的與作用、架構(gòu)、責(zé)任與權(quán)利

怎樣開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)

如何確定高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域

怎樣撰寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告

8、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

內(nèi)部控制的重點(diǎn)——貨幣資金

內(nèi)部控制的次重點(diǎn)——實(shí)物資產(chǎn)：存貨、固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制

采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

往來(lái)款項(xiàng)內(nèi)部控制

票據(jù)的內(nèi)部控制 其他：投資、薪酬、績(jī)效、個(gè)人收益的內(nèi)部控制

第二部分：全面風(fēng)險(xiǎn)管理

9、內(nèi)部控制的未來(lái)發(fā)展方向

全面風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)的定義

企業(yè)主要舞弊及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

投資風(fēng)險(xiǎn)及控制

貨幣資金舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

往來(lái)款項(xiàng)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

采購(gòu)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

倉(cāng)儲(chǔ)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

銷(xiāo)售舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

實(shí)物資產(chǎn)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

成本舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

工薪舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

票據(jù)欺詐舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

計(jì)算機(jī)舞弊及風(fēng)險(xiǎn)控制

破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制

10、現(xiàn)代內(nèi)控制思想及應(yīng)用

組織

流程

資源計(jì)劃控制 信息化控制

案例分析 世界金融風(fēng)暴——巴林銀行倒閉案 某珠寶首飾廠 東莞永亨織帶 深圳奮達(dá)音箱 廣州某貿(mào)易集團(tuán) 珠海某化纖廠 河南電飯褒生產(chǎn)廠 惠州某塑膠廠

現(xiàn)場(chǎng)交流與分析： 您企業(yè)的內(nèi)部控制及執(zhí)行情況如何？

您的企業(yè)存在哪些舞弊與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)？

有否采取相應(yīng)的措施控制？

將怎樣進(jìn)行控制？

康老師

【國(guó)內(nèi)少見(jiàn)的財(cái)務(wù)、企業(yè)核心管理、ERP三結(jié)合專家】

——首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)企業(yè)管理咨詢顧問(wèn)、原金蝶財(cái)務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)總設(shè)計(jì)師、林業(yè)部企業(yè)信息化高級(jí)專家、深圳大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授、國(guó)內(nèi)獨(dú)到的集團(tuán)企業(yè)管理專家、中國(guó)專家聯(lián)合會(huì)的“管理與信息化專家”、深圳市優(yōu)秀培訓(xùn)師。多家管理咨詢及ERP公司特聘顧問(wèn)

【擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)模塊】

（1）財(cái)務(wù)（企業(yè)級(jí)的現(xiàn)代化的賺錢(qián)型的大財(cái)務(wù)）管理

（2）成本（企業(yè)級(jí)的現(xiàn)代化的全面的大成本）管理

（3）計(jì)劃、預(yù)算、全面預(yù)算管理

（4）供應(yīng)鏈與物流——采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料物流、委外加工、OEM等

（5）單一企業(yè)整體管理體系設(shè)計(jì)、變革流程重組

（6）集團(tuán)財(cái)務(wù)和集團(tuán)管控

（7）成功的ERP培訓(xùn)、實(shí)施、顧問(wèn)

（8）企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃——培訓(xùn)、顧問(wèn)、實(shí)施

【講師介紹】

康老師，1987年財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，至今已有20年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任過(guò)：財(cái)經(jīng)學(xué)校會(huì)計(jì)學(xué)講師、財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副廠長(zhǎng)；是1995年中國(guó)首屆CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1995年到深圳，在金蝶軟件公司任職7年。擔(dān)任金蝶財(cái)務(wù)軟件和ERP系統(tǒng)的總規(guī)劃師及需求分析師。

20年來(lái)，曾經(jīng)為成都新希望集團(tuán)、深圳偉誠(chéng)彩印、惠州頌怡塑膠鋼制品等深圳及全國(guó)數(shù)十個(gè)行業(yè)、1000多家企業(yè)，以及蛇口工業(yè)區(qū)集團(tuán)、格力空調(diào)集團(tuán)、任達(dá)電器集團(tuán)等200多家集團(tuán)進(jìn)行過(guò)財(cái)務(wù)、企業(yè)管理咨詢、管理體系構(gòu)建，并在體系構(gòu)建之后，親自輔導(dǎo)其實(shí)施ERP，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化的管理體系與ERP的一體化實(shí)現(xiàn)、互相交融、促進(jìn)，構(gòu)建了規(guī)范化信息化的管理平臺(tái)（規(guī)范化與ERP的雙結(jié)合國(guó)內(nèi)少見(jiàn)），至今，這些企業(yè)和集團(tuán)仍然在這個(gè)平臺(tái)上運(yùn)作。

目前，從管理體系構(gòu)建到ERP輔導(dǎo)運(yùn)作最好的案例是：深圳偉誠(chéng)彩印（物流成本財(cái)務(wù)體系，做到分廠車(chē)間班組機(jī)臺(tái)4級(jí)成本核算，能夠事前預(yù)知成本）、惠州頌怡（工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理、物控、物流、成本、財(cái)務(wù)、HR等全部核心體系聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到無(wú)紙化，整個(gè)企業(yè)流程從接定單開(kāi)始到出財(cái)務(wù)報(bào)表到財(cái)務(wù)分析全企業(yè)主流程走完只需要6分鐘左右，詳見(jiàn)案例）

作為中國(guó)第一屆注冊(cè)會(huì)計(jì)師，20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，金蝶ERP系統(tǒng)總規(guī)劃師，親自輔導(dǎo)過(guò)上100家企業(yè)50多家大集團(tuán)，4年多的獨(dú)立顧問(wèn)師的經(jīng)歷，使得康老師在咨詢業(yè)具有下列幾個(gè)方面與眾不同的獨(dú)到深厚的特長(zhǎng)：

1、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)橫跨三領(lǐng)域：集財(cái)務(wù)、企業(yè)管理、ERP三種知識(shí)經(jīng)驗(yàn)于一身而且水乳交融天然結(jié)合；這一點(diǎn)幾乎國(guó)內(nèi)罕見(jiàn)。構(gòu)建子系統(tǒng)時(shí)考慮到總系統(tǒng)，構(gòu)建總系統(tǒng)時(shí)考慮到子系統(tǒng)，且管理與ERP天然結(jié)合。

2、系統(tǒng)性極強(qiáng)；從整個(gè)企業(yè)整體角度設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)等分系統(tǒng)，又從財(cái)務(wù)等分系統(tǒng)角度設(shè)計(jì)整個(gè)企業(yè)系統(tǒng)；用軟件般的嚴(yán)謹(jǐn)思維和系統(tǒng)論思想設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)、成本及任何管理體系。從總體設(shè)計(jì)局部，從局部反思整體，因而，其構(gòu)建的管理體系非常成功。

3、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：具有200多家集團(tuán)，1000多家企業(yè)，數(shù)十家完整ERP成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

上述3個(gè)方面的獨(dú)到特點(diǎn)，使康老師在咨詢領(lǐng)域取得異常成功，而且創(chuàng)造了自己獨(dú)到的咨詢思想、方法論、業(yè)務(wù)體系，這些獨(dú)到的思想和業(yè)務(wù)體系實(shí)際上成為解決中國(guó)企業(yè)——尤其是制造業(yè)管理當(dāng)前核心問(wèn)題的奏效藥方。

康軍祥專家的獨(dú)創(chuàng)管理思想、閃光優(yōu)勢(shì)：

1、中國(guó)第一個(gè)將財(cái)務(wù)管理理解和應(yīng)用到最高境界并且真正能夠?qū)崿F(xiàn)：財(cái)務(wù)輔佐企業(yè)達(dá)成目標(biāo)的企業(yè)管理專家！、

2、中國(guó)第一個(gè)：真正揭示ERP成敗根源！并指出成功之路的企業(yè)管理專家！

3、 中國(guó)第一個(gè)：知識(shí)結(jié)構(gòu)橫跨：財(cái)務(wù)、其他企業(yè)管理、ERP信息化并能達(dá)到總設(shè)計(jì)師級(jí)別的企業(yè)管理專家！

4、中國(guó)第一個(gè)：創(chuàng)立《現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理全覽及企業(yè)家對(duì)策》企業(yè)管理專家！5、中國(guó)第一個(gè)：提出《核心管理體系13個(gè)解決方案》的企業(yè)管理專家！

6、中國(guó)第一個(gè)：把企業(yè)管理與ERP信息化有機(jī)結(jié)合，使2者皆成功100%—效果同比3倍以上！的企業(yè)管理專家！

7、 中國(guó)第一個(gè)：創(chuàng)立由5大子系統(tǒng)構(gòu)成的中西管理思想結(jié)合的《企業(yè)管理體系》的企業(yè)管理專家！

8、 中國(guó)第一個(gè)：創(chuàng)立由12大子系統(tǒng)構(gòu)成的獨(dú)到、成功、奏效的《集團(tuán)企業(yè)管理業(yè)務(wù)體系》的企業(yè)管理專家！

9、 中國(guó)第一個(gè)：把分子公司與集團(tuán)管控2層有機(jī)結(jié)合，成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理、控制的企業(yè)管理專家！

10、 中國(guó)第一個(gè)：把財(cái)務(wù)、整個(gè)企業(yè)系統(tǒng)、ERP信息系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，給中國(guó)企業(yè)指明了《成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化總體框架思路》的企業(yè)管理專家！

二、康軍祥顧問(wèn)師、康顧問(wèn)團(tuán)對(duì)于中國(guó)企業(yè)管理的卓越貢獻(xiàn)：

1、第一次規(guī)劃設(shè)計(jì)了中國(guó)財(cái)務(wù)軟件完整體系（金蝶財(cái)務(wù)軟件的幾乎所有模塊）；

2、第一次規(guī)劃設(shè)計(jì)了完整的、中西合璧的中國(guó)最好的《神州ERP》系統(tǒng)；

3、第一次設(shè)計(jì)基于集團(tuán)企業(yè)管理控制的軟件：

4、在中國(guó)，第一個(gè)設(shè)計(jì)《成本管理系統(tǒng)》；

5、獨(dú)創(chuàng)了成功、奏效的由12個(gè)模塊構(gòu)成的《集團(tuán)企業(yè)管理控制業(yè)務(wù)體系》；

6、中國(guó)唯一：知識(shí)結(jié)構(gòu)橫跨：財(cái)務(wù)、企業(yè)整體管理、ERP信息化3大領(lǐng)域并且能夠真正實(shí)施的企業(yè)管理專家；

7、創(chuàng)造了中西合壁的3大企業(yè)管理思想！13大企業(yè)核心管理體系；

8、結(jié)合中國(guó)企業(yè)實(shí)情，辨證性地理解應(yīng)用，創(chuàng)立了有5大分子系統(tǒng)、若干模塊構(gòu)成的《企業(yè)管理體系》思想！

9、提出了“規(guī)范化+信息化=中國(guó)企業(yè)現(xiàn)代化”的中國(guó)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的總體框架，并給予15個(gè)中國(guó)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的實(shí)實(shí)在在的解決方案！

10、創(chuàng)立了第5代企業(yè)管理咨詢模式——將企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等11個(gè)核心業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合！將分子公司管理與獨(dú)到的集團(tuán)管理控制業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合！將大財(cái)務(wù)管理與整個(gè)企業(yè)管理有機(jī)結(jié)合！將管理與ERP信息化有機(jī)結(jié)合！徹底解決中國(guó)企業(yè)的問(wèn)題！第一個(gè)設(shè)計(jì)——中國(guó)企業(yè)整體管理成功！規(guī)范化管理成功！中國(guó)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的總體框架！15個(gè)具體執(zhí)行方案！并能帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)上述企業(yè)管理思想、咨詢方案、ERP信息化！

【授課風(fēng)格】

條理清晰，理論—實(shí)務(wù)—信息化三位一體，知識(shí)豐富，恢弘有度、詼諧幽默，生動(dòng)有趣，讓學(xué)員于享受中獲得深妙的知識(shí)與成功經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)員好評(píng)。

【核心課題】

1、《現(xiàn)代企業(yè)完整結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)突破與成功方略》

2、《跨界時(shí)代——企業(yè)做大做強(qiáng)強(qiáng)悍完整方案》

3、《阿米巴+商業(yè)模式：全員創(chuàng)效系統(tǒng)》

4、《不投1分，利潤(rùn)倍增—流程重組的威力》

5、《如何成功構(gòu)建制造業(yè)管理系統(tǒng)？》

6、《企業(yè)全面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控》

7、《構(gòu)建高效流暢的物流管理體系》

8、《企業(yè)供應(yīng)鏈管理規(guī)范》

9、《工廠物料控制與物流管理》

10、《采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商管理》

11、《全面財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制》

12、《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

13、《總經(jīng)理的成本管理》

14、《財(cái)務(wù)就是企業(yè)的一切！——老板課程》

15、《營(yíng)銷(xiāo)人員的財(cái)務(wù)管理》

16、《技術(shù)研發(fā)人員的財(cái)務(wù)管理》

17、《如何設(shè)計(jì)科學(xué)合理的——管理組織架構(gòu)？》

18、《財(cái)務(wù)經(jīng)理人的財(cái)務(wù)管理》

19、《如何成功實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算管理？》

20、《如何成功實(shí)現(xiàn)成本管控？》

21、《倍受企業(yè)老板歡迎的現(xiàn)代化全面財(cái)務(wù)（財(cái)務(wù)人員提升）》

22、《總經(jīng)理與老板的財(cái)務(wù)管理》

23、《非財(cái)務(wù)經(jīng)理人的財(cái)務(wù)管理》

24、《如何成功實(shí)現(xiàn)成本管控？》

25、《如何成功實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管控？》

26、《中國(guó)ERP成功的第一個(gè)聲音！》

27、《企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃》

28、《互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代中國(guó)企業(yè)做大做強(qiáng)的完勝系統(tǒng)》

29、《互聯(lián)網(wǎng)+如何快速提升企業(yè)5大直接效益——成本、交期、品質(zhì)、滿意度、利潤(rùn)與現(xiàn)金？！》

30、《如何成功實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)加集團(tuán)管控？》

31、《互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代企業(yè)全面規(guī)范精益數(shù)字化自動(dòng)化管理》

32、《互聯(lián)網(wǎng)+直接幫企業(yè)賺錢(qián)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的大財(cái)務(wù)管理！》

33、《企業(yè)成本降低、控制最大的思路方法工具體系》

34、《制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)ERP與規(guī)范精益管理雙結(jié)合同成功？》

35、《全企業(yè)系統(tǒng)業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造》

36、《企業(yè)全面資本運(yùn)作管理》

【客戶見(jiàn)證】

深圳蛇口工業(yè)區(qū)集團(tuán)、珠海格力空調(diào)集團(tuán)、深圳免稅集團(tuán)、深圳特發(fā)集團(tuán)、深圳華僑城集團(tuán)、深圳建設(shè)控股、深圳商貿(mào)控股、深圳訊業(yè)集團(tuán)、深圳發(fā)展銀行、珠海格力空調(diào)、廣東省公路局、江西省新華書(shū)店、大亞灣核電站、三九集團(tuán)制藥廠、富士康集團(tuán)、偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）、惠州頌怡公司、深圳業(yè)全電子、南京美麗華鞋廠、深圳樂(lè)其玩具廠、（日資）日啟亞機(jī)電廠、深圳任達(dá)電器\中國(guó)移動(dòng)\中國(guó)聯(lián)通等

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