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一、稅收籌劃需要注意什么

1、避稅的合法與違法界限怎樣把握

2、稅收籌劃技巧和實踐

1）根據(jù)企業(yè)的類型：公司、合伙企業(yè)、獨資企業(yè)、個體工商戶、代表處、外企企業(yè)等

2）根據(jù)企業(yè)的稅收征管方法：查賬征收、核定征收

3）成本效益原則，最大限度地提高企業(yè)的整體效率

3、做好稅收籌劃計劃

1）分析委托人的業(yè)務(wù)情況，考慮可能的節(jié)稅稅種及方法

2）進行財稅法規(guī)可行性分析

3）分析各種因素變化產(chǎn)生的影響

4）節(jié)稅及可能的風(fēng)險及時與委托方溝通

4、稅收籌劃的風(fēng)險及防范

1）風(fēng)險承擔(dān)方

2）代理公司的風(fēng)險

3）可能的風(fēng)險及防范

二、稅收籌劃的財稅政策分析

1、增值稅

1）有限公司

2）合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶

3）小微企業(yè)

2、個稅

1）股東分紅個稅

2）員工薪酬個稅

3）合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)、個體工商戶的自然人個稅

4）其它個稅

3、企業(yè)所得稅

1）有限公司

2）小微企業(yè)

3）合伙企業(yè)

4）特殊行業(yè)的優(yōu)惠政策

4、其它稅費三、案例

1、增值稅籌劃案例分析

1)銷售獎勵、積分、銷售折扣的安排

2)“買一送一”銷售

3)混合業(yè)務(wù)的稅收運作

4)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到分公司的稅收運作

5)簽訂合同時，條款內(nèi)容對稅的影響

2、企業(yè)所得稅籌劃案例分析

1）研發(fā)費稅收籌劃

2）費用還是資本化的稅收籌劃

3）支出沒有取得發(fā)票時的稅收籌劃

4）安排不同業(yè)務(wù)的稅收籌劃

3、改變結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)節(jié)稅的案例分析

1）有限公司還是合伙企業(yè)的選擇

2）業(yè)務(wù)在公司間的布局的稅收籌劃

3）做小規(guī)模還是一般納稅人的稅收籌劃

4、收入、費用方式、時間的選擇實現(xiàn)節(jié)稅的案例分析

1）延遲稅收的計劃安排

2）銷售價格的規(guī)劃策略

3）技術(shù)類合同稅收最優(yōu)籌劃

4）公司與股東之間借款的稅收籌劃

5）關(guān)聯(lián)交易的稅收籌劃

鞠老師

•講師背景：

–中央財經(jīng)大學(xué)會計專業(yè)碩士畢業(yè)

–國際注冊會計師（ACCA）資深會員（FCCA）

–中國注冊會計師（CPA）,中級會計師

–證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格

–東亞國際講師

–職業(yè)經(jīng)歷：20年財務(wù)工作；15年財務(wù)總監(jiān)工作，目前擔(dān)任集團財務(wù)總監(jiān)崗位。

–平達公司任副總

–考立集團任財務(wù)總監(jiān)

–書生集團任財務(wù)總監(jiān)

–北京中礦公司任財務(wù)總監(jiān)

–北京四達公司任財務(wù)主管

–斌凝祥融公司任 財稅顧問

主講課程：

?《Accounting report》

?企業(yè)年底結(jié)賬、關(guān)賬注意事項；

?稅會差異及匯算清繳（有限公司、合伙企業(yè)、獨資企業(yè)、個體工商戶）；

?各行業(yè)稅負的把控及合理建議；

?特殊行業(yè)（高新、雙軟）賬務(wù)和稅務(wù)的注意事項和關(guān)注點；

?研發(fā)費用政策及注意事項

?特殊行業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品）的財稅優(yōu)惠政策及操作；

?進出口的征稅、免稅及退稅

?小微企業(yè)的財稅優(yōu)惠政策

?影視、旅游、金融投資等特殊行業(yè)的成本核算及科目使用注意事項

?社保入稅后的影響及對策

?基于利潤及風(fēng)險控制的財務(wù)報告分析

?成本核算

?新個人所得稅

?企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

?注冊會計師-會計考前培訓(xùn)

?ACCA考前培訓(xùn)- 《財務(wù)報告 Financial Reporting 》

授課形式：

–具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)管理經(jīng)驗及財務(wù)實操經(jīng)驗，精通國家財稅法規(guī)；

–熟悉國際和國內(nèi)會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策；

–熟悉境內(nèi)外上市公司財務(wù)規(guī)則，從事過重組、上市等相關(guān)項目的具體實施；

–良好的英文口頭表達能力，能講授英文課程；

–多年線上及線下授課經(jīng)驗。

培訓(xùn)過的部分客戶

參加ACCA考試的學(xué)員， 斌凝祥融集團，北京東舟公司，中陜核集團、中航遙感集團、中煤集團，純山基金會，同澤集團，BOSS直聘，河北日報社、深圳裝飾集團、通威股份、周大福珠寶、上海浦東發(fā)展建設(shè)集團、上海電氣集團、中建八局、中交二航局、湖南龍驤集團、綿陽投資控股集團公司、綠地物業(yè)、二十一冶等

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