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【課程背景】

這兩年生意不好做，尤其是今年疫情導(dǎo)致大家日子都不好過(guò)，大小企業(yè)都得過(guò)緊日子，連中央財(cái)政預(yù)算都要削減開(kāi)支。企業(yè)的主要任務(wù)就是盈利，營(yíng)收不足情況下，內(nèi)部挖潛就顯得十分重要，內(nèi)部挖潛無(wú)非降低成本費(fèi)用提升利潤(rùn)而已，但是在成本管控只能管顯性成本費(fèi)用，有一些成本費(fèi)用是隱性的，而這部分往往是既客觀存在又占有不小的比例，企業(yè)規(guī)模越大，人數(shù)越多，管理層級(jí)越長(zhǎng)就越高，有沒(méi)有解決辦法呢？答案是：有，只要想做，辦法總比困難多，這就是建立一套完整合理高效的內(nèi)控體系，杜塞管理漏洞，杜絕跑冒滴漏，降低隱性成本費(fèi)用，提升整體利潤(rùn)。同時(shí)還能降低整個(gè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，可謂是一箭雙雕之計(jì)。

【課程收益】

1、洞悉企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

2、充分理解內(nèi)控的重要性

3、了解內(nèi)控流程設(shè)計(jì)方法

4、了解內(nèi)控審計(jì)

【課程對(duì)象】總經(jīng)理、管理層、財(cái)務(wù)管理人員、非財(cái)務(wù)人員等

【課程方式】講師講授+案例分析+現(xiàn)場(chǎng)演練

【課程大綱】

第一部分：從典型案例上認(rèn)識(shí)一下內(nèi)控、內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性

1.案例：杜拉拉升職記片段，體會(huì)下什么是內(nèi)控

2.跑冒滴漏，企業(yè)不可承受之重，為什么要設(shè)置內(nèi)控？

3.案例：從家庭內(nèi)部賺錢花錢來(lái)理解內(nèi)控

4.案例：華為財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控體系建設(shè)

5.案例：華為財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控審計(jì)體系

6.案例：開(kāi)車速度與激情和剎車的關(guān)系體會(huì)下什么是內(nèi)控？

7.案例：風(fēng)箏給我們的啟示

8.案例：從費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程看舞弊是怎樣產(chǎn)生的？

9.什么是內(nèi)控？

10.搞好內(nèi)控的五大招數(shù)

第二部分：內(nèi)控是什么？怎么去做？

1.內(nèi)控是什么？作用是什么？為什么要去做內(nèi)控？

2.那些企業(yè)需要去做內(nèi)控？

3.內(nèi)控規(guī)范性文件全面認(rèn)知。內(nèi)控都包含那些方面？

4.大企業(yè)小企業(yè)，情況不同如何內(nèi)控？

5.內(nèi)控原則，大企業(yè)與小企業(yè)的本質(zhì)區(qū)別？

6.內(nèi)控5要素：環(huán)境、評(píng)估、控制、溝通、監(jiān)督

7.內(nèi)控建立與實(shí)施。

8.控制措施：不相容敢為分離、內(nèi)部授權(quán)審計(jì)、會(huì)計(jì)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、單據(jù)控制等

9.信息內(nèi)外溝通：發(fā)函、面談、專題會(huì)議、電話

10.內(nèi)部控制監(jiān)督。自查不能替代監(jiān)督，內(nèi)審?fù)獍嵘?dú)立性。

11.內(nèi)控監(jiān)督重點(diǎn)：

(1)因資源限制而無(wú)法實(shí)現(xiàn)不相容崗位相分離；

(2)業(yè)務(wù)流程發(fā)生重大變化；

(3)開(kāi)展新業(yè)務(wù)、采用新技術(shù)、設(shè)立新崗位；

(4)關(guān)鍵崗位人員勝任能力不足或關(guān)鍵崗位出現(xiàn)人才流失；

(5)可能違反有關(guān)法律法規(guī)；

(6)其他應(yīng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)。

第三部分、財(cái)務(wù)內(nèi)審

1.簡(jiǎn)單聊聊審計(jì)的那些事，了解什么是審計(jì)，干什么？怎么干等。

2.介紹下內(nèi)部審計(jì)的規(guī)則：《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》

3.華為財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控控制擴(kuò)張與業(yè)務(wù)效益效率優(yōu)先原則。

4.華為持續(xù)經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)擴(kuò)張和內(nèi)控之間的有機(jī)結(jié)合。

5.華為的財(cái)經(jīng)管理內(nèi)控審計(jì)對(duì)業(yè)務(wù)擴(kuò)張運(yùn)轉(zhuǎn)的支撐支持。

6.從華為內(nèi)部部門設(shè)置看內(nèi)審部門的重要作用。

7.華為財(cái)經(jīng)的四個(gè)“三”運(yùn)作機(jī)制理解內(nèi)控審計(jì)的內(nèi)部環(huán)境

8.華為的角色、組織、流程之間的三角關(guān)系。

9.華為業(yè)務(wù)四流控制與高效運(yùn)作之間的關(guān)系

10.華為內(nèi)審控制點(diǎn)、線、面理論看內(nèi)審個(gè)案與普遍審計(jì)結(jié)合。

11.華為三層審結(jié)內(nèi)審控制機(jī)制建設(shè)的啟示。

12.華為財(cái)經(jīng)人才和內(nèi)審組織戰(zhàn)斗力建設(shè)。

13.華為內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)從滅火隊(duì)員到消防防范的轉(zhuǎn)變過(guò)程

14.華為的財(cái)經(jīng)和內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)

15.內(nèi)控審計(jì)的重要情況。

16.電子發(fā)票時(shí)代發(fā)票控制風(fēng)險(xiǎn)

17.費(fèi)用發(fā)票內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的點(diǎn)。

18.合同財(cái)務(wù)內(nèi)審關(guān)注8大要點(diǎn)。

19.增值稅發(fā)票防范虛開(kāi)內(nèi)審要點(diǎn)。

元老師

元常富老師簡(jiǎn)介

【專業(yè)資質(zhì)】

實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家

政府會(huì)計(jì)咨詢培訓(xùn)師

河南省財(cái)務(wù)服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)特聘專家

河南培訓(xùn)師協(xié)會(huì)會(huì)員

河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院簽約特聘講師。

中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校簽約講師

檸檬會(huì)計(jì)學(xué)院簽約講師

金蝶集團(tuán)蝶金總部大當(dāng)家財(cái)稅講師團(tuán)河南唯一簽約講師

自媒體平臺(tái)《財(cái)稅中原》創(chuàng)始人、專欄作者。

（自媒體平臺(tái)《財(cái)稅中原》位置：微信公眾號(hào)、今日頭條公眾號(hào)、百度百家號(hào)、大魚號(hào)、新浪微博等）

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

企業(yè)方面：

擅長(zhǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、信息化四位一體融合應(yīng)用策劃咨詢，塑造業(yè)務(wù)參與人員財(cái)稅思維，規(guī)避經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施企業(yè)全面預(yù)算，實(shí)行成本控制，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)開(kāi)源節(jié)流，提升競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)盈利能力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

非企業(yè)方面：

深入研究政府事業(yè)單位內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，形成以預(yù)算為基礎(chǔ)，內(nèi)控做保障，會(huì)計(jì)算結(jié)果，績(jī)效核目標(biāo)，預(yù)算績(jī)效為重點(diǎn)，確保財(cái)政資金收支有度、使用有效的治理格局。包含非盈利組織會(huì)計(jì)核算。

通過(guò)自媒體平臺(tái)《財(cái)稅中原》將所學(xué)分享大家，堅(jiān)持知識(shí)只有分享給更多有需要的人才有價(jià)值的理念，以傳播知識(shí)為己任。

【專業(yè)領(lǐng)域】

非企方向：政府會(huì)計(jì)、政府預(yù)算、政府績(jī)效、政府內(nèi)控、預(yù)算績(jī)效

企業(yè)方向：財(cái)稅思維，法律風(fēng)險(xiǎn)，全面預(yù)算、財(cái)稅籌劃、財(cái)稅實(shí)務(wù)

【主要課程】

非企業(yè)類：

1、新政府會(huì)計(jì)制度從0基礎(chǔ)到實(shí)務(wù)高手

2、政府事業(yè)單位全面預(yù)算管理

3、政府事業(yè)單位預(yù)算編制實(shí)務(wù)實(shí)操

4、政府事業(yè)單位決算編制實(shí)務(wù)與實(shí)操

5、政府預(yù)算績(jī)效管理

6、政府內(nèi)控管理

7、民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度從0基礎(chǔ)到實(shí)務(wù)高手

企業(yè)類：

1、企業(yè)財(cái)稅思維塑造（非財(cái)務(wù)人員財(cái)稅課）

2、企業(yè)全面預(yù)算管理

3、企業(yè)財(cái)稅法律風(fēng)險(xiǎn)管控與規(guī)避

4、個(gè)人所得稅匯算清繳與籌劃

5、稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)

6、小規(guī)模納稅人做賬報(bào)稅實(shí)務(wù)

7、一般納稅人做賬報(bào)稅實(shí)務(wù)

企業(yè)會(huì)計(jì)0基礎(chǔ)到實(shí)務(wù)高手

【授課特點(diǎn)】

具有豐富的理論與實(shí)踐知識(shí)、幽默詼諧的表達(dá)方式，使得課程既有實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容，又有眾多切合單位實(shí)際的、能使得課程氣氛活躍的操作演練，讓受訓(xùn)者真正體會(huì)理論結(jié)合實(shí)際的“行為上”的改變。

特別是錄屏錄音和公眾號(hào)資料的制作與發(fā)放，使得培訓(xùn)成為一種持續(xù)性過(guò)程，真正使得每一次培訓(xùn)都扎扎實(shí)實(shí)留下足跡和內(nèi)容。

8、

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

一位具備真才實(shí)學(xué)的講師，把講故事的天賦與多年的實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，在培訓(xùn)中以故事的力量展開(kāi)教學(xué)，課堂生動(dòng)幽默，被稱為能將枯燥死板的財(cái)務(wù)知識(shí)講活的講師。

【部分面授課授課案例】

1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì)組織政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)

2、信陽(yáng)市衛(wèi)生系統(tǒng)政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)

3、安陽(yáng)市滑縣教育系統(tǒng)政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)

4、商丘市睢縣財(cái)政局組織政府會(huì)計(jì)制度實(shí)務(wù)培訓(xùn)

5、周口市太康縣財(cái)政局組織政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)

6、周口市鄲城縣財(cái)政局組織會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)

7、洛陽(yáng)市孟津縣教育系統(tǒng)政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)

8、南陽(yáng)市宛友信息技術(shù)有限公司組織企業(yè)財(cái)稅專項(xiàng)培訓(xùn)

9、鶴壁市政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)

10、深圳檸檬會(huì)計(jì)學(xué)院政府會(huì)計(jì)制度專項(xiàng)培訓(xùn)

11、河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院企業(yè)財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)專家講堂講座

12、河南司法警官學(xué)院政府會(huì)計(jì)實(shí)施落地專項(xiàng)培訓(xùn)

13、焦作市中站區(qū)財(cái)政局組織全區(qū)所有預(yù)算單位政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)輔導(dǎo)

14、河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府會(huì)計(jì)制度培訓(xùn)輔導(dǎo)

15、濮陽(yáng)市范縣政府會(huì)計(jì)培訓(xùn)專場(chǎng)

16、南陽(yáng)市淅川縣財(cái)政局組織全縣預(yù)算單位政府會(huì)計(jì)培訓(xùn)專場(chǎng)

17、河南鍋爐安全研究院全省財(cái)務(wù)政府會(huì)計(jì)培訓(xùn)專場(chǎng)

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